1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-155-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISISCION DE LEÑA, ESCUELA CARRETERA AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 240350 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Amada Razón Social MADERAS GONZALO ANDRADE GONZALEZ EMPRESA INDIVIDUA R.U.T. 77.066.247-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patagonia Amada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 5 Metro Cúbico LEÑA SECA CHOCO LEÑA SECA CHOCO $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 11121603 Troncos 25 Metro Cúbico LEÑA SECA METRO LEÑA SECA METRO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.350
TOTAL OC	$ 1.505.350