1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-166-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra estado de pago único Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 191168,061946903 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS EMILIO RIVAS RUBILAR Razón Social JOSE LUIS EMILIO RIVAS RUBILAR R.U.T. 17.584.392-2 Sucursal JOSE LUIS EMILIO RIVAS RUBILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad PAGO ÚNICO DE SERVICIO PROFESIONAL, EJECUCIÓN DE TALLERES Y EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE RÍO IBÁÑEZ PAGO ÚNICO DE SERVICIO PROFESIONAL, EJECUCIÓN DE TALLERES Y EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE RÍO IBÁÑEZ $ 1.062.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.393 $ 1.062.393

Total Neto	$ 1.062.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (15,25%)  15,25  %	$ 191.168
TOTAL OC	$ 1.253.561