1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-182-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Serv. fde alimentación OC 192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3831,9333 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabricadechocolatesypasteleriavabu Razón Social MARIA ANGELICA BUSTAMANTE CAMPOS R.U.T. 7.637.796-0 Sucursal fabricadechocolatesypasteleriavabu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida servicio de alimentación   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 20.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.000