1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-187-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 10338,2325 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Javier Razón Social MARIA OLGA GUINAO CID R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Supermercado Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 10 Unidad Ambientales   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.401 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad Piso   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad Danzarina Amarillos   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad Amarillos Chicos   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Grandes   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 12131706 Cerillas 5 Paquete Fosforos   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891

Total Neto	$ 54.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.338
TOTAL OC	$ 64.750