1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-188-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra almuerzos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 33523,98 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMIDAS AL PASO DONDE QUIKE Razón Social EVARISTO DEL CARMEN BERROCAL JARAMILLO R.U.T. 8.972.001-k Sucursal COMIDAS AL PASO DONDE QUIKE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 42 Unidad almuerzos que considere plato de fondo (pollo con arroz o puré), pan, ensalada, jugo o bebida. Para el día 4 de noviembre del presente año en la localidad de Río Tranquilo.   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.442 $ 176.442

Total Neto	$ 176.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.524
TOTAL OC	$ 209.966