1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LEÑA SECA EN CHOCOS, ESCUELA AONIKENK DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 997899,17252 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ Razón Social YOHANA IVETTE DÍAZ DÍAZ R.U.T. 15.245.582-8 Sucursal YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 109 Metro Cúbico LEÑA SECA EN CHOCOS, ESCUELA AONIKENK DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ LEÑA SECA EN CHOCO $ 48.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252.056 $ 5.252.101

Total Neto	$ 5.252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.899
TOTAL OC	$ 6.250.000