1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Concejo Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3285,8828 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Javier Razón Social María Olga Guinao Cid R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Supermercado Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad cloro, trapeadores, detergente y otros   $ 17.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.294 $ 17.294

Total Neto	$ 17.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.286
TOTAL OC	$ 20.580