1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 48718,22205 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadonormita Razón Social TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY R.U.T. 7.284.820-9 Sucursal supermercadonormita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Caja Cera Roja   $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Caja Cera Blanca   $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664 47131615 Escobillones 5 Unidad     $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513 47131803 Desinfectantes domésticos 28 Unidad Cloro Gel   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.988 $ 16.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 24 Unidad Pato Purific   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.264 $ 30.252 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Detergente   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad Limpiavidrios   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad Lustramuebles   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 31211901 Paños para herramientas 3 Unidad Toallas de Limpieza   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.909 $ 3.908 31211901 Paños para herramientas 10 Unidad Paños Trapeadores   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723 53131608 Jabones 5 Unidad Jabon Liquido   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 47131829 Productos de limpieza del baño 5 Unidad Papelero Baño   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655 53131609 Protector solar 2 Unidad     $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Nova   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad Desodarante Ambientales   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad Poet   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad Cif   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773 14111704 Papel higiénico 10 Unidad     $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479 12131706 Cerillas 5 Paquete Fosforos   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete     $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.857 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete Chicas   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par Guantes Goma   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Par Guantes de Limpieza   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706

Total Neto	$ 256.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.718
TOTAL OC	$ 305.130