1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-208-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 15663,02601 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 5 Unidad Fundas Oficio   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad Tacos   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 44122010 Divisores 10 Unidad Separadores Oficio   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad Carpetas con Funda   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 14111506 Papel para impresora del ordenador 8 Resma Oficio   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.857 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Resma Carta   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 82.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.663
TOTAL OC	$ 98.100