1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4070-3-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 783750 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ Razón Social YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ R.U.T. 15.245.582-8 Sucursal YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 165 Metro Cúbico ESCUELA AONIKENK DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ,LEÑA SECA DE METRO, LENGA ESCUELA AONIKENK DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ,LEÑA SECA DE METRO, LENGA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.000 $ 4.125.000

Total Neto	$ 4.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.750
TOTAL OC	$ 4.908.750