1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-225-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. equipamiento Jarin Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 35219,73 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bracace Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA R.U.T. 76.021.154-0 Sucursal bracace Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 3   (1130169) SILLA PÁRVULO - NIDO 63X43X81 CM 1152487 (1130169) SILLA PÁRVULO - NIDO 63X43X81 CM; Código: ;Región : XI $ 63.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.150 $ 189.150

Total Neto	$ 189.150
Descuento	$ 3.783
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.220
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 220.587