1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-23-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 7627,175643 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad Grande   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad Scoth Ancho Grande   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 44121505 Sobres especiales 150 Unidad 1/4 Oficio   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 44121505 Sobres especiales 150 Unidad 1/2 Oficio   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.084 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad Actas 100 Hojas   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 44121505 Sobres especiales 100 Unidad Oficio   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.924 43232503 Corrector ortográfico 3 Unidad     $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496

Total Neto	$ 40.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.627
TOTAL OC	$ 47.770