1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-242-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO Y CARRO DE EVACUACION, PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUEÑOS CAMINANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1712063,02 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seigard Chile S.A Casa Matriz Razón Social SEIGARD CHILE S A R.U.T. 96.978.670-2 Sucursal Seigard Chile S.A Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Unidad Adquisición de material pedagógico y carros de evacuación, según especificaciones técnicas. Adquisición de material pedagógico y carros de evacuación, según especificaciones técnicas. $ 9.010.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.010.858 $ 9.010.858

Total Neto	$ 9.010.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.712.063
TOTAL OC	$ 10.722.921