1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-25-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra EP N° 2 REPARACIÓN CUBIERTA ESC. CARRETERA AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 184283,66 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora HH SpA Razón Social Constructora HH SpA R.U.T. 76.687.243-3 Sucursal Constructora HH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global EP N°2 APLÍQUESE MULTA POR UN MONTO DE $ 262.667 REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA CARRETERA AUSTRAL E P N° 2 ID 5039 - 40 - LE17 $ 969.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.914 $ 969.914

Total Neto	$ 969.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.284
TOTAL OC	$ 1.154.198