1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-263-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1888,8147 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Javier Razón Social MARIA OLGA GUINAO CID R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Supermercado Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Resma Oficio   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad     $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 924 44121708 Marcadores 2 Unidad     $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454 $ 1.454

Total Neto	$ 9.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.889
TOTAL OC	$ 11.830