1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-280-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Toner y Tintas OC 246 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 24657,44 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Epson Magenta L200   $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535 44103103 Tóner 2 Unidad Canon IR-1022 Fotocopiadora   $ 27.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.636 $ 55.636 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Epson Yellow L200   $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Epson Cyan L200   $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Epson Black L200   $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535

Total Neto	$ 129.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.657
TOTAL OC	$ 154.433