1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-307-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Balanzas - Jardín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 67220,1 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182805 Básculas de piso de paciente 1 Unidad BALANZA ELECTRONICA O MANUAL PARA LACTANTES   $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 42182802 Básculas de bebé 1 Unidad BALANZA ELECTRONICA O MANUAL PARA PRE-ESCOLARES CON CARTABON   $ 195.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.790 $ 195.790

Total Neto	$ 353.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.220
TOTAL OC	$ 421.010