1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-337-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 299 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5995,45 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111616 Papeles para revestimiento 7 Unidad carton forrado blanco   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646 14111610 Cartulina 10 Unidad cartulina fosforecente   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 60121236 Pinceles 10 Unidad pinceles N°12 de genero   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 60141019 Piñatas 5 Unidad bolsas grande globos surtidos   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125 60124102 Productos de artesanía multicultural 4 Unidad BOLSAS BROCHETAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 31.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.995
TOTAL OC	$ 37.550