1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-353-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra EP N°3 SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 155200 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 145916089 Razón Social PAULA VICTORIA ALARCON FUENTES R.U.T. 14.591.608-9 Sucursal 145916089 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUIETCTO FAEP 2018, ID 4990-2-IN18 ESTADO DE PAGO N° 3 $ 1.396.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.800 $ 1.396.800

Total Neto	$ 1.396.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 155.200
TOTAL OC	$ 1.552.000