1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-391-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Café y Té OC 336 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3496,63878 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar panchi Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ R.U.T. 15.304.324-8 Sucursal bazar panchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja     $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 50201706 Café 2 Unidad Grande Nescafe   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429

Total Neto	$ 18.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.497
TOTAL OC	$ 21.900