1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-399-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Didactico OC 350 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 4470,57973 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 15 Unidad Cordel Roja   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 60141006 Juguetes didácticos 2 Unidad Chinita de Madera   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 60141006 Juguetes didácticos 4 Unidad Figuras Creativas Mariposas   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 60141006 Juguetes didácticos 4 Unidad Figuras Creativas Dinisaurios   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370 60141006 Juguetes didácticos 5 Unidad Accesorios Manualidades   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 23.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.471
TOTAL OC	$ 28.000