1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-41-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo esc. aonikenk Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°38 del 27-08-2007.- Proveniente de Licitación 4068-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 6584,5374 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA R.U.T. 5.218.888-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global Desinfectantes domésticos materiales de aseo escuela Aonikenk de Puerto Ibañez $ 34.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.655 $ 34.655

Total Neto	$ 34.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.585
TOTAL OC	$ 41.240