1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-430-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Equipamiento Depotivo OC 377 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sr: cancelacion de oc 4070-430-se14, motivo precios segun cotizacion no corresponden. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 71050,419963678 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo jara jara Razón Social MARCELO ANTONIO JARA JARA R.U.T. 13.206.175-0 Sucursal marcelo jara jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 2 Unidad Mini Baby con Red   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.647 49221508 Aros de básquetbol 4 Unidad Fierro   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 49161611 Material de entrenamiento de tenis 2 Pack Mini Tenis con Soporte PVC   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.227 49181508 Paletas de ping-pong 7 Par     $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 373.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.050
TOTAL OC	$ 445.000