1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-443-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq.equipamiento deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo jara jara Razón Social MARCELO ANTONIO JARA JARA R.U.T. 13.206.175-0 Sucursal marcelo jara jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 2 Unidad Mini Baby con Red   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 49221508 Aros de básquetbol 4 Unidad Fierro   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 49161611 Material de entrenamiento de tenis 1 Pack Mini Tenis con Soporte PVC   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 49181508 Paletas de ping-pong 5 Par     $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250