1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-52-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3332,1782 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad Libros de Asistencia de 100 Holas   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad Libros de Actas de 100 Hojas   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.782

Total Neto	$ 17.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.332
TOTAL OC	$ 20.870