1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-68-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. víveres y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según detalle orden de compra N°57.- Proveniente de Licitación 4070-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 80972,5698 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcela Ramos Muñoz R.U.T. 10.035.820-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales azucar $ 426.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.171 $ 426.171

Total Neto	$ 426.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.973
TOTAL OC	$ 507.144