1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales escolares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°68.- Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 23398,7394 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS R.U.T. 4.282.730-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Caja Lápices de colores lápices de madera, cartón forrado, cartulinas y otros $ 123.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.151 $ 123.151

Total Neto	$ 123.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.399
TOTAL OC	$ 146.550