1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-73-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 19581,1636628 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad Embalaje Transparente   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 14111531 Libros o cuadernos de registro 12 Unidad Cuadernos Caligrafia   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076 14111531 Libros o cuadernos de registro 18 Unidad Cuadernos Cuadriculados 100 Hojas Niñas   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613 60121148 Papel lustre 10 Block Sobres papel Lustre   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 60124317 Masa de modelado 10 Caja Plasticina   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185 56121303 Borradores 2 Caja Goma de Borrar   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402 60124102 Productos de artesanía multicultural 20 Bolsa Palos de Helado   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 31201512 Cinta Transparente 4 Unidad Scoch Chico Ancho   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijeras Grandes   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad Pilas Duracell Grandes   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 44121618 Tijeras 6 Unidad no definida Tijeras Chicas   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 44121506 Sobres estándar 100 Unidad no definida 1/4 Oficio   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.043 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobre Americano   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 14111525 Papel multiuso 1 Caja Opalina Oficio   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 24141607 Separadores de cartón 4 Pack Set Separadores Archivo   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad Pilas Duracell AA   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad Pilas Duracell AAA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 103.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.581
TOTAL OC	$ 122.640