1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4070-1-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Calle Luis Risopatron N° 181 Comuna Río Ibáñez Impuesto 126453,74 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Risopatron N° 181 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancy calderon Razón Social NANCY ELIZABETH CALDERON MARTINEZ R.U.T. 10.681.965-3 Sucursal nancy calderon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 44 Servicio de Alojamiento con desayuno incluido. Según Términos de Referencia. Licitación Pública 4070-1-L119 44 Servicio de Alojamiento con desayuno incluido. Según Términos de Referencia. Licitación Pública 4070-1-L119 $ 665.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.546 $ 665.546

Total Neto	$ 665.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.454
TOTAL OC	$ 792.000