1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. útiles de aseo OC 73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5335,9657 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Javier Razón Social MARIA OLGA GUINAO CID R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Supermercado Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global adq. materiales   $ 28.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.084 $ 28.084

Total Neto	$ 28.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.336
TOTAL OC	$ 33.420