1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-76-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según detalle orden de compra N°4750.- Proveniente de Licitación 4067-21-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 29207,3092 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Resma Papel para impresora (del computador) materiales correspondiente al proyecto Promoción de la Salud $ 153.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.723 $ 153.723

Total Neto	$ 153.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.207
TOTAL OC	$ 182.930