1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de aseo OC 74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3124,6222 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado y transportes Jelvez Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA R.U.T. 5.218.888-1 Sucursal Supermercado y transportes Jelvez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Global adq. útiles de aseo   $ 16.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.445 $ 16.445

Total Neto	$ 16.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.125
TOTAL OC	$ 19.570