1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N° 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-10-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 732862,87 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO MONTT LIBERTY Razón Social LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. R.U.T. 99.061.000-2 Sucursal PUERTO MONTT LIBERTY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad EP N° 1 Seguros Generales de Bienes Muebles e Inmuebles EP N° 1 Seguros Generales de Bienes Muebles e Inmuebles $ 3.857.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.173 $ 3.857.173

Total Neto	$ 3.857.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.863
TOTAL OC	$ 4.590.036