1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-85-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. víveres y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°79.- Proveniente de Licitación 4067-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 54928,2001 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA R.U.T. 5.218.888-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 kilogramo Sal de cocina o de mesa atencion programa de alimntacion escuela Carretera Austral junio $ 289.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.096 $ 289.096

Total Neto	$ 289.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.928
TOTAL OC	$ 344.024