1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°81.- Proveniente de Licitación 4067-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 2803,697 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Olga Guinao Cid R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos cera, escobillones, paños absorventes, bolsas para basura y otros, para escuela G-43 pto. sanchez $ 14.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756

Total Neto	$ 14.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.804
TOTAL OC	$ 17.560