1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-88-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. implementos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°82/19.06.08.- Proveniente de Licitación 4067-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 3653,1091 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes protectores guantes, zapatos de seguridad N° 41 y candados 63 mm, para seguridad auxiliar de la caldera, escuela Carretera Austrl $ 19.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.227 $ 19.227

Total Neto	$ 19.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.653
TOTAL OC	$ 22.880