1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-91-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales para escuela OC 90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en valores de la orden de compra manual Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 64134,5798 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARROS Razón Social ROSALBA MARGOT BARROS ROJAS R.U.T. 6.638.123-4 Sucursal COMERCIAL BARROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Global materiales para escuela aonikenk   $ 337.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.550 $ 337.550

Total Neto	$ 337.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.135
TOTAL OC	$ 401.685