1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-95-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Traslados Segun OC 67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minibus San Pablo Razón Social MERCEDES DEL CARMEN VILLAGRAN ANTRILLAO R.U.T. 7.653.193-5 Sucursal minibus San Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 15 Unidad Traslado diario de Alumnos Enseñanza Media Escuela Cerro Castillo 1° y 2° Medio Puerto Ibañez - Castillo - Puerto Ibañez desde el 11 al 31 de Marzo del 2014   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto