1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 8765,554145 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 5 Caja Fabber Castel   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513 44121708 Marcadores 5 Caja Marcadores   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739 60121518 Lápices de grafito 5 Caja Fabber Castel   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504 60121109 Blocs de dibujo 5 Unidad 99 1/8   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad Cuadernos Universitario   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664 44121618 Tijeras 5 Unidad Tijeras Sensoft   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723 31201603 Gomas 5 Unidad Gomas Milan   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad Stick Fix   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319

Total Neto	$ 46.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.766
TOTAL OC	$ 54.900