1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4071-1-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO HORAS MÁQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 55882,344 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Soto Razón Social VICTOR EDUARDO SOTO URRUTIA R.U.T. 10.923.768-k Sucursal Victor Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 10 Hora Servicio arriendo horas máquina de retroexcavadora y camión tolva para efectuar reparación de jabas, remoción de material y madera acumulada bajo el Puente Montenegro, de la localidad de Puerto Sánchez. Servicio arriendo horas máquina de retroexcavadora y camión tolva para efectuar reparación de jabas, remoción de material y madera acumulada bajo el Puente Montenegro, de la localidad de Puerto Sánchez. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.120 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000