1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4071-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. carpetas y otros OC 8937 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4054-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Partes Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 500 Unidad bolsas de papel recicladas en papel hilado o cartulina 25x20 cm.   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000 24111502 Bolsas de papel 500 Unidad bolsas de papel recicladas en papel hilado o cartulina de 25x30 cm   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000 44122011 Carpetas para archivos 1000 Unidad carpetas institucionales 47x34 a todo color 300 grs.   $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.000 $ 422.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640