1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4071-4-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. tintas OC 743 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Partes Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5029,68 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad tintas   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.472

Total Neto	$ 26.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.030
TOTAL OC	$ 31.502