1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERÍA AMPLIACIÓN MATRIZ CALLE PRADENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4072-19-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 190991,23 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DE YUMBEL Razón Social ORFELINA DEL CARMEN FIGUEROA CASTILLO R.U.T. 4.932.496-0 Sucursal FERRETERIA DE YUMBEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DISTINTOS MATERIALES PARA PROYECTO CON APORTE DE LA COMUNIDAD DENOMINADO “AMPLIACÓN MATRIZ DE AGUA POTABLE EN CALLE PRADENAS”, DE ACUERDO A CLÁUSULA 14. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES $ 1.005.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.217 $ 1.005.217

Total Neto	$ 1.005.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.991
TOTAL OC	$ 1.196.208