1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-24-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra IMPR. MATERIAL Y PROD. PROMOCION ESTOFADO S. JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CREAR ORDEN DE COMPRA POR LICITACIÓN ID 4072-27-CO08 ADJUDICADA A AGMEDIA LTDA. Proveniente de Licitación 4072-27-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGMEDIA ESTUDIOS DISENO Y ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.388.890-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL EVENTO DENOMINADO IX VERSIÓN ESTOFADO DE SAN JUAN EN RERE Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS PROMOCIONALES, DE ACUERDO A CLÁUSULA 13. $ 472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680