1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-4-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRUCCIÓN SALA CUNA DE ESTACIÓN YUMBEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA L.P. ID 4072-47-LP07, ADJUDICADA A CONSTR. Y MAESTRANZA DISAM LTDA, POR EL 70% DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, CANCELANDO EL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO. Proveniente de Licitación 4072-47-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 2948689,99 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC CONSTR Y MAESTRANZA DISAM LTDA R.U.T. 76.894.980-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Construcción de edificios EL PROYECTO CONTEMPLA UNA CONSTRUCCIÓN PARA SER DESTINADA A SALA CUNA, DE APROX. 157,7 M², SEGÚN LO INDICADO EN PLANO ADJUNTO. SE TRATA DE UN EDIFICIO DE UN PISO, DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, VENTANAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA DE ZINCALUM TIPO 5V. $ 15.519.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.519.421 $ 15.519.421

Total Neto	$ 15.519.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.948.690
TOTAL OC	$ 18.468.111