1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-49-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROY APORTE DE LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4072-17-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 46383,94 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DISTINTOS MATERIALES PARA PROYECTO CON APORTE DE LA COMUNIDAD DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SS HH. CANCHA DE FUTBOL LOS ALCONES, YUMBEL”, DE ACUERDO A CLÁUSULA 14. SE COTIZA LO SOLICITADO $ 244.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.126 $ 244.126

Total Neto	$ 244.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.384
TOTAL OC	$ 290.510