1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-92-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROY APORTE DE LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4072-25-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 756 - 2018 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 108078,08 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DISTINTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO CON APORTE DE LA COMUNIDAD DENOMINADO “HABILITACIÓN OFICINAS EN SEDE SOCIAL HÉCTOR DÁVILA, YUMBEL”, DE ACUERDO A CLÁUSULA 14. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES $ 568.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.832 $ 568.832

Total Neto	$ 568.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.078
TOTAL OC	$ 676.910