1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4072-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2° E.P. MEJ MULTICANCHA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4072-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 3359947,46 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYH MONTAJES Razón Social SERGIO HERRERA BURGOS E HIJO LTDA R.U.T. 77.150.380-2 Sucursal HYH MONTAJES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global El monto señalado estará afecto a multa desde el 15.11.19 al 25.11.19 por un valor total de $ 448.558 (corresponde a el 0,1% del monto total neto de la obra por día, por 11 días EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AISLACIÓN EN BASE A POLIURETANO RÍGIDO INYECTABLE, ABARCANDO APROX 1.090 M2 DE SUPERFICIE A CUBRIR; Y TAMBIÉN DE UNA SERIE DE OBRAS TENDIENTES A MEJORAR EL PISO, DONDE SE REALIZAN LAS DISCIPLINAS DEPOR $ 17.683.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.683.934 $ 17.683.934

Total Neto	$ 17.683.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.359.947
TOTAL OC	$ 21.043.881