1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-111-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS CHILECALIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación Servicio de Movilización para 18 alumnos insertos en Programa ChileCalifica, de acuerdo a D.A.E. Nº 54 de fecha 04.04.2008. Proveniente de Licitación 4074-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA ELENA RIVERA INZUNZA R.U.T. 5.333.037-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Contratación Servicio de Movilización para 18 alumnos insertos en Programa ChileCalifica, correspondiente al mes de Abril 2008. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 224.000