1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-11131-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PETROLEO PARA MINI BUSES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 159649802,04 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA El Petróleo debe ser entregado de acuerdo a Comprobante de Retiro de Combustible que entregará el Chofer de cada mini bus, el cual estará previamente firmado por Jefe de Finanzas Dem., o quien le subrogue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRA - Casa Matriz Razón Social IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRANDON R.U.T. 3.274.429-K Sucursal IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1366 Litro Petróleo Diésel Adquisición de 1.366 litros de petróleo diesel $ 615.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.262.116 $ 840.262.116

Total Neto	$ 840.262.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.649.802
TOTAL OC	$ 999.911.918